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2017年度部门决算情况(奥管中心)

发布时间:2018/8/2 16:41:44 查看85
 

益阳奥林匹克管理中心2017年度部门决算

第一部分 益阳奥林匹克管理中心概况

一、主要职能

   国家AAAA景区、公益性体育主题公园,为城区广大人民群众健身休闲、文化娱乐提供场地服务,承办各级大型体育比赛和会展,承担体育后备人才培训的相关工作,负责公园的资产、经营项目的管理和产业开发。

二、机构设置

   办公室、财务部、物管部、保安部、游泳俱乐部、乒羽俱乐部、挥舞俱乐部。

三、部门决算单位构成

    本单位为一级预算单位。

第二部分 奥管中心2017年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 奥管中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳奥林匹克公园管理中心2017年度收入总计1716.88万元,比上年同期增加310.12万元,增长22.04%;支出总计1382.51万元,比上年同期增加563.72万元,增长68.85%;。主要原因:大型赛事及大型活动增加。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 1716.88 万元,其中:财政拨款收入1226.15万元,占 71.42%;上级补助收入7万元,占0.41%;其他收入24.74 万元,占1.44%;上年结余收入458.99万元,占26.73%

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1382.51万元,其中:基本支出1382.51万元,占 100%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1685.14万元,比上年同期增加477.34万元,增长39.52%;财政拨款支出总计1368.95万元,比上年同期增加620.14万元,增长82.82%。主要原因:大型赛事及大型活动增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1681.14万元,比上年同期增加473.34万元,增长39.19%;一般公共预算财政拨款支出总计1367.87万元,比上年同期增加619.06万元,增长82.67%。主要原因:大型赛事及大型活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出 1367.87万元,占 100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化体育与传媒支出财政拨款支出 1364.81万元,主要用于行政运行498.65;体育竞赛22.83;体育场馆167.3;其他体育支出599.9;其他文化体育与传媒支出71.13;其他文化支出5万。

2.节能环保财政拨款支出 3万元,主要用于环境检测与监察3万。

3.一般公共服务财政拨款支出0.06万元,主要用于其他共产党事物支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.87万元,其中人员经费支出 708.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费支出 659.07万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出1.08万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为6.66万元,完成预算的60.55%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元,完成预算的42.27%;公务接待费支出决算为 2.01万元,完成预算的18.28%2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:接待任务减少。

(二)“三公”经费一般公共共预算财政拨款决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元,占69.82%;公务接待费支出决算为 2.01万元,占30.18%2017年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:公务用车因年久失修,进行了大型维修。

1、因公出国(境)情况说明

2017年度无因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1

运行经费支出:4.65万元,主要用于公车运行维护

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.01万元,国内公务接待50批次,接待400人。接待支出主要用于业务招待费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2017年度预算收入1685.14(应为1521)万元,决算收入1716.88万元;2017年度预算支出1685.14万元,决算支出1382.51万元。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出659.07万元,较上年增加(减少)239.75万元,增减57.16%,主要原因是(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(三)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购191.18万元,其中:政府采购货物支出118.1万元,政府采购工程支出73.08万元。

本部门2017年度无政府采购支出

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开表(奥管中心)



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