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2017年度部门决算情况(社会事务管理局)

发布时间:2018/8/2 16:55:53 查看197


益阳高新区社会事务管理局

2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责组织协调区内征地、拆迁、补偿、安置工作,负责辖区内农村居民住房安置工作,承担区农村居民住房安置和社会保障领导小组办公室的具体工作;负责区内文化、旅游、体育、卫生、民政、民族宗教、红十字会、农村工作等社会事业管理;负责政法、社会管理综合治理、社会稳定、应急、普法宣传教育等工作;负责群众来信来访接待处理工作;负责全区人口和计划生育管理工作。负责辖区内农业、林业、农村水利、武装、教育工作;负责防汛抗旱、森林防火、动物防疫、保障房管理工作。

拆迁安置部(归口社会事务管理局管理)

负责编制年度征地拆迁进度计划、安置计划、失地少地农民社保计划;负责国有、集体土地房屋征收、公告发布和补偿、安置工作;负责起草集体和国有土地征收过程中需司法强拆房屋的相关法律文书、受理群众的征拆投诉、解答群众对征拆的咨询;负责对乡镇(办事处)征拆工作人员的业务培训工作;负责城市规划区、规划控制区段村(居)民建房台账管理、资格审核、建设组织与管理工作;负责安置小区住房与配套建设实施,协调已建成入住安置小区物业管理工作。

 

二、机构设置

内设卫计科、农业农村民政科、政法维稳科、拆迁安置部


三、部门决算单位构成

       本单位为一级预算单位

序号

单位名称

1

益阳高新技术产业社会事务管理局


第二部分  2017年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

社会事务管理局为2017新增一级单位。2017年度收入总计1220.77万元,支出880.96万元。


二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计1220.77万元,其中:财政拨款收入1201.47万元,占 98%;其他收入19.3 万元,占0.02%

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计880.96万元,其中:基本支出880.96万元,占72%。

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1201.47万元;财政拨款支出总计861.66万元。

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1194.47万元;一般公共预算财政拨款支出总计861.66万元,年末结转和结余332.81万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出222.83万元,占26.2%;公共安全支出87.3万元,占10%;文化体育与传媒支出56.19万元,占6.5%;社会保障和就业支出39.45万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出28.95万元,占3.4%;城乡社区支出39.68万元,占4.6%;农林水支出321.27万元,占37%;资源勘探信息等支出42.99万元,占5%;住房保障支出23万元,占2.7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共预算财政拨款基本支出861.66万元,主要用于人员工资和福利待遇以及办公经费开支。

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出861.66万元,其中:人员经费288.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、;公用经费573.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入7万元。

 

八、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算6.28万元,完成预算的62.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.28万元,完成预算的62.8%2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强管理,减少不必要公务接待开支。

 

(二)“三公”经费一般公共共预算财政拨款决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为6.28万元,占100%2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:本单位无公务车。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台。

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出6.28万元,国内公务接待80批次,接待345人。接待支出主要用于上级迎检、考核以及招商引资。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

本单位为2017年新增一级单位。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出177.43万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购341.07万元,其中,政府采购货物支出92.68万元,政府采购工程支出139.99万元,政府采购服务支出108.40万元。

(四)国有资产占用情况。

(五)预算绩效情况的说明。

扎实抓好农村清洁工程,做好河道的保洁管理,推进美丽乡村建设,加强农村基础设施建设,推进水利工程、农村饮水安全工程,提高公共服务设施均等化水平。重点完石湖村美丽乡村的续创工作,启动鸦鹊塘村的美丽乡村建设。大力发展高效生态林业、农业,农林产值实现4.5亿元以上,争取使湖南天缘竹业公司投产试运行。继续推进志溪河流域环境综合治理,完成市级“两河”治理的考核目标。扎实做好防汛抗旱、森林防火等工作。推动现代农业发展新跨越,培养农产品加工示范市场主体,提高农业特色产业水平,提高农业经营管理水平,提高农业基础设施建设水平,提高农业支持保障水平,提高农业可持续发展水平。提高医疗服务质量,进一步完善公共卫生服务体系,提升公共卫生服务水平。做好突发公共卫生事件处置,确保人民群众生命安全。完成市政府下达的重性贫困精神病人救治救助与无偿献血等目标任务。加强人口和计划生育工作,加大全面“二孩”政策宣传力度,精准确定计划生育奖励扶助对象。扎实做好民政救济救助,确保城乡低保、五保对象补助高于市定标准,农村五保医保定点基本医疗费用实现全免。健全特困救助、临时救助、医疗救助制度。做好农家书屋配套建设和农民体育健身工程建设工作,加强武装、民族宗教工作。设立公租房分配与运行管理机构,做好公租房分配与运行管理工作。坚决打赢脱贫攻坚战,坚持以精准训贫、精准扶贫、精装脱贫为重点,确保我区贫困人口如期脱贫。法治园区建设和社会治安综合治理。切实加强反间谍、反渗透、反恐怖、反邪教工作,严防发生暴力恐怖事件和政治破坏事件。强化维稳处突,预防和处置个人极端事件和群体性事件。加强非访治理,大力推进网上信访,全区发生群体性或重大群访事件控制在5起以内,做好禁毒、消防安全、打击和处置非法集资、流动人口管理、社区矫正和特殊人群管理等各项工作,确保社会大局和谐稳定。推进法治创建、司法公正、规范执法,推进社会公平正义。着力开展“法治高新区”建设,建设好高新区法治文化广场,继续保持“平安区县(市)”称号。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年度部门决算公开表(社会事务管理局)



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