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2017年度部门决算情况(政务中心)

发布时间:2018/8/2 17:00:24 查看91


益阳高新区政务中心

2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责高新区政务公开、政务服务;负责高新区入园在建企业的服务与协调、代办企业新上项目的审批;负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作。

 

二、机构设置

益阳高新区直属正科级事业单位。

 

三、部门决算单位构成

高新区政务中心决算为本单位决算。

 

第二部分  2017年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

高新区政务中心为新增单位,2017年度收入总计250.25万元,支出总计245.30万元,待转资金4.95万元。

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计250.25万元,全部为财政拨款收入250.25万元,占100%

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计245.30万元,全部为基本支出245.30万元,占100%

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

高新区政务中心为新增单位,2017年度财政拨款决算收入总计250.25万元,财政拨款决算支出总计245.30万元,待转资金4.95万元。

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

高新区政务中心为新增单位,2017年度一般公共预算财政拨款决算收入总计250.25万元,一般公共预算财政拨款决算支出总计245.30万元,待转资金4.95万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

1、一般公共服务支出 228.03万元,占92.96%

2、文化体育与传媒支出10.00万元,占4.07%

3、住房保障支出7.28万元,占2.97%

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.30万元,其中人员经费支出 84.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、住房公积金等;公用经费支出160.33万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、办公设备购置等。

 

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

 

八、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%2017 年度“三公”经费支出决算数为预算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,其中:公务接待费支出决算为 5万元,占100%

公务接待情况说明:

公务接待支出5万元,国内公务接待112批次,接待2000人。接待支出主要用于企业服务协调服务和招商引资。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

东部窗口新增7名工作人员及区内交通补贴。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出105.47万元,包括人员经费支出、日常办公支出及相关工作费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购22.27万元,其中,政府采购货物支出22.27万元。

(四)预算绩效情况的说明。

本单位内控制度健全,预算执行情况良好,“三公”经费控制较好。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年度部门决算公开表(政务中心)



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