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2017年度部门决算情况(周立波故居管理所)

发布时间:2018/8/2 17:08:30 查看90


周立波故居管理所

2017年度部门决算

第一部分 周立波故居管理所概况

一、主要职能

负责周立波故居的保护、管理、宣传及相关文物征集、展览、研究等工作;

负责清溪景区项目、资金的申报;

负责清溪景区游客接待、服务;

负责清溪景区治安、交通、消防、卫生、绿化管理及公用设施维护。


二、机构设置

内设综合办公室、文物保护科、游客接待部、市场营销部、项目管理部、安全保卫科六个工作部门。


三、部门决算单位构成

周立波故居管理所为一级预算单位,无下属单位。

 

第二部分 周立波故居管理所2017年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 周立波故居管理2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

周立波故居管理所2017年度收入总计428.08万元,比上年同期增加270.15万元,增长171.06%;支出总计431.71万元,比上年同期增加298.54万元,增长224.18%。主要原因:清溪景区原有人员和景区维护职能暂由周立波故居管理所接收。增加了人员及景区维护费用。


二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计428.08万元,其中:财政拨款收入428.08万元,占 100%


三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计431.71万元,其中:基本支出163.21万元,占37.81%;项目支出268.50万元,占62.19%


四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计428.08万元,比上年同期增加270.15万元,增长171.06%;财政拨款支出总计431.71万元,比上年同期增加298.54万元,增长224.18%。主要原因:清溪景区原有人员和景区维护职能暂由周立波故居管理所管理。增加了人员及景区维护费用。


五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计428.08万元,比上年同期增加270.15万元,增长171.06 %;一般公共预算财政拨款支出总计431.71万元,比上年同期增加298.54万元,增长224.18%。主要原因:主要原因:清溪景区原有人员和景区维护职能暂由周立波故居管理所接收。增加了人员及景区维护费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出163.21万元,占37.81%,项目支出268.50万元,占62.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务财政拨款支出0.6万元,主要用于主要用于单位党员活动支出。

2. 文化体育与传媒财政拨款支出431.11万元,其中文化支出24.76万元,主要用于景区维护支出;文物支出406.35万元,其中行政运行162.61万元,主要用于单位员工工资福利支出及行政运行经费;博物馆支出243.74万元,主要用于故居的维护与修缮。


六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出163.21万元,主要包括工资福利支出142.52万元(其中:基本工资66.82万元、津贴补贴21.34万元、其他社会保障缴费14.43万元、伙食补助费7.61万元、奖金20.17万元、其他工资福利支出12.15万元)和商品服务支出17.71万元(其中:办公费6.42万元、福利费1.36万元、劳务费0.60万元、电费1.36万元、水费0.82万元、差旅费1.05万元、公务接待费1.60万元、专用材料费1.11万元、培训费1.22万元、其他交通费1.07万元、其他商品和服务支出1.10万元。


七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款,因此无相关数据。


八、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为 1.60万元,完成预算的100%2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共共预算财政拨款决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占100%;公务接待费支出决算为1.60万元,占100%2017年度“三公”经费支出决算数基本等于上年决算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,无因公出国(境)的开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.60万元,国内公务接待32批次,接待128人。接待支出主要用于用于按规定开支的各类公务接待。


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出13万元,较上年持平。主要原因是:单位严格执行预算标准,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购177.29万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出177.29万元,政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,

(四)预算绩效情况的说明。

近年来,我单位立足实际,不断强化绩效管理理念,在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。由于预算绩效管理工作技术性较强,绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单,传统的人为估算因素还仍较大,存在许多尚待改进之处。尽管我单位的预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题,但为了加强财政资金管理、提高使用益,在今后的工作中我们将认真贯彻落实省厅要求,积极稳妥推进我单位预算绩效管理工作开展。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年度部门决算公开表(周立波故居管理所



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