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2017年度部门决算情况(管委会办公室)

发布时间:2018/8/2 17:10:44 查看177
 

管委会办公室

2017年度决算情况报告

第一部分  单位概况

一、管委会主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策;研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施,探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式;开展政策、法规宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

 

(二)编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

 

(三)按照益阳市城市总体规划的要求,规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。

 

(四)负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作;组织和指导区内企业深化改革,建立现代企业制度;审核和申报高新技术产品和企业,办理企业项目扶持资金;指导区内企业的科研、新产品开发;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

 

(五)负责益阳高新区招商引资有关工作;审核和批准管理范围内的外资和内资项目;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;按规定处理区内有关涉外事务,审核和申报益阳高新区有关人员出国(境)事项。

 

(六)负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

 

(七)负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、旅游、人口和计划生育等有关社会公共事务管理,负责协调区内有关教育事务。

 

(八)负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

 

(九)根据授权,负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。

 

(十)承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项.

 

二、办公室主要职能

(一)充分发挥管委会“智囊团”、“总枢纽”、“后勤部”等作用,提供优质服务。

(二)开展“文明机关”、“两型机关”创建活动,继续贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”,进一步规范公务接待、差旅、会议、培训等公务活动,严控“三公经费”支出。

(三)认真完成全面深化改革、全面推进小康社会建设、两型社会建设工作任务。

(四)切实改进文风会风,改进机关文电管理,加强保密工作,建设好机关电子办公系统,提高机关信息化办公水平。

(五)畅通主任热线、乡镇(街道)长(主任)热线及部门值班热线电话等热线平台,切实强化乡镇(街道)长(主任)热线的职责,制定和完善各类应急预案。

三、决算单位构成

具体包括:管委会、办公室、资产财务部、土地储备中心、审计分局、人社分局、花鼓公司、创业园。

四、人员情况

管委会办公室共112人。其中:财政统发47人,退休22人,管聘37人,部聘2人,大学生村官、借调等4人。

 

第二部分  管委会办公室2017年度部门决算表

共有8套决算表,具体包括:

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

其中:2017年度无政府性基金收入及支出安排,故表8无数据

 

第三部分  管委会办公室2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入支出决算合计4805.6万元。同比上年同期收入支出决算数减少1430.9万元,下降22.94%。具体原因为:根据益办[2014]19号“三定”文件精神,内设机构撤并,核算部门划出或减少;严格执行中央和市委、市政府有关转变作风、厉行节约的各项规定,从严从紧开支经费。

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年收入决算合计2547.28万元。其中:1、财政拨款收入2502.03万元,占总收入的98.22%2、其他收入45.25万元,占总收入的1.78%

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算3622.38万元。

按功能分类科目分为:

(一)一般公共服务支出2835.89万元,占总支出的78.29%

(二)文化教育与传媒支出34.62万元,占总支出的0.96%

(三)社会保障和就业支出525.53万元,占总支出的14.51%

(四)医疗卫生与计划生育支出91.44万元,占总支出的2.52%

(五)农林水支出18.9万元,占总支出的0.52%

(六)国土海洋气象等支出14.98万元,占总支出的0.41%

(七)住房保障支出98.07万元,占总支出的2.71%

(八)其他支出2.95万元,占总支出的0.08%

按支出项目分为:基本支出3616.38万元,占总支出的99.83%;项目支出6万元,占总支出的0.17%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出决算合计4757.4万元。同比上年同期收入支出决算数减少1449.23万元,下降23.35%

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2502.03万元。同比上年同期收入支出决算数减少3576.23万元,下降58.82%。具体原因为:根据益办[2014]19号“三定”文件精神,内设机构撤并,核算部门划出或减少;严格执行中央和市委、市政府有关转变作风、厉行节约的各项规定,从严从紧开支经费。有2016年结转至2017 年的财政拨款结转和结余数,本年财政拨款收入数减小。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3574.18万元。同比上年同期收入支出决算数减少261.75万元,下降6.82%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3574.18万元。其中:基本支出3568.18万元,占总支出的99.83%;项目支出6万元,占总支出的0.17%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3574.18万元。其中:

1、一般公共服务支出2790.64万元,主要用于机关人员经费、行政运行、机关服务、财政事务、审计事务、人力资源事务、其他共产党事务、一般公共服务事务、一般行政管理事务、其他事务等工作的支出。

2、文化教育与传媒支出34.62万元,主要用于文化、教育及传媒等方面的人员经费、行政运行及创建文明城市等工作的支出。

3、社会保障和就业支出525.53万元,主要用于退休人员工资、人社机构行政运行、就业创业服务补贴、其他社会保障和就业等工作的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出91.44万元,主要用于计划生育工作人员经费、人社机构所属医保中心行政运行等工作的支出。

5、农林水支出18.9万元,主要用于高校毕业生到基层任职补助支出。

6、国土海洋气象等支出14.98万元,主要用于国土方面行政运行支出。

7、住房保障支出98.07万元,主要用于住房公积金缴纳及住房公积金管理奖励等支出。

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3568.18万元,其中:人员经费支出2172.85万元,占总支出的60.90%;公用经费支出1395.33万元,占总支出的39.1%

 

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项目收入及支出安排,故本年度无数据

 

八、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为467.74万元,支出决算308.55万元,完成预算的65.99%

其中:1、因公出国(境)费预算8万元,实际支出22.55万元,完成预算的281.88%2公务车运行维护费预算228.74万元,实际支出68万元,完成预算的29.73%3、公务接待费预算231万元,实际支出218.10万元,完成预算的94.42%

2017年我区执行了公务用车制度改革,处置和报废了34台公务用车,公务车运行维护支出下降。

 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算308.55万元,其中:因公出国(境)费支出决算22.55万元,占总支出的7.31%公务用车运行维护费支出决算68万元,占总支出的22.03%;公务接待费支出决算218.10万元,占总支出的70.66%

2016年度“三公”经费支出决算408.14万元,和2017年度对比减少支出99.49万元,下降24.38%2017年我区执行了公务用车制度改革,处置和报废了部分公务用车,公务车运行维护经费下降。

 

1、因公出国(境)情况说明

2017年因公出国(境)组团数4个,因公出国(境)人数4人。因公出国(境)情况如下:20176月随市政府领导前往以色列、西班牙、瑞士进行友好访问出国费6.91万元;管委会产科局赴香港参加“港洽周”活动出境费0.68万元;随市政府领导等6人赴法国、德国、南非等国家项目洽谈出国费用13.5万元;随市政府领导赴台湾交流考察费1.46万元。我区全年无单独因公出国(境)事务安排,以上因公出国(境)事项属上级单位安排批准的,有临时性、支出较难预计等特点;随着我国经济全球化、国际化趋势的加强,我市跨国交流、涉外考察、洽谈、合作的事项有所增多,对应高新区承担的涉外工作任务、涉外经费开支也略有增长。

 

2、公务用车购置及运行经费情况说明

2017年无公务用车购置支出,购置数0台,公务车辆保有量7台。

公务用车运行经费支出68万元,主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过桥过路费、其他费等支出。

 

3、公务接待情况说明

2017年公务接待支出218.1万元,国内公务接待4300批次,接待21700人。接待支出主要用于机关招商引资等项目接待、客商接待。

 

九、其他重要事项的情况说明

 

(一)预决算收支增减变化情况

2017年决算收支4805.6万元,和上年比较减少1430.9万元,下降22.94%

 

(二)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出1395.33万元,较上年减少0.98万元,减少0.07%

 

(三)政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出情况。

 

(四)国有资产占用情况。

2017年资产总额1714.94万元。其中:流动资产1392.85万元;固定资产322.09万元(车辆146.76万元,其他资产175.32万元)。

20171231日,本部门共有一般公务用车7辆。

 

(五)预算绩效情况的说明

按照新《预算法》的规定及市、区两级财政关于做好预算绩效评价工作的相关要求,我办为了加强经费管理,规范经费使用,提高资金使用效益,从年初开始将整体支出纳入绩效评价范围,高度重视、认真组织开展预算绩效管理工作,试点专项资金的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制,并加大预算绩效评价结果运用力度,2017年预算绩效管理工作在部门整体经费开支及公务车辆运行维护开支方面取得了一定的成效。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。 

 

 

附件:2017年度部门决算公开表(管委会办公室) 



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