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2018年9月全区预算执行情况

发布单位:预算股 发布时间:2018/10/25 20:49:36 查看810

一、财政收入完成情况

1-9月全区完成财政总收入133039万元,为年初预算183800万元的72.38%,比上年同期增加1724万元,增长1.31%

分部门完成情况:区税务分局完成113723万元,为年初预算的79.08%,比上年同期增加22801万元,增长25.08%;区财政分局完成19316万元,为年初预算40000万元的48.29%,比上年同期减少21077万元,下降52.18%

与全市其他区县(市)比较情况:财政收入总量排名第二,低于赫山;入库进度排名第七,增幅排名第八;税务入库进度排名第五,增幅排名第二。

二、财政支出完成情况

全区累计完成一般预算支出60665万元,比上年同期增加10900万元,增长21.90%,增长较多主要是由于科学技术支出、住房保障支出增长较多。其主要支出项目完成情况:一般公共服务支出5672万元,增长6.22%;科学技术支出2561万元,增长1490.68,主要是由于对园区企业的扶持力度加大;社会保障和就业支出2158万元,下降9.52%;医疗卫生与计划生育支出1149万元,下降10.16%;城乡社区事务支出7356万元,增长68.79%;农林水事务支出2204万元,增长52.53%;资源勘探电力信息等事务支出8853万元,下降15.33%;住房保障支出6467万元,增长245.83%,主要是土地出让收入计提保障性住房资金安排的支出;债务付息支出19746万元,增长2.04%

三、财政预算执行特点分析

1、财政收入继续保持良好增长态势。1-9月,我区完成财政收入133039万元,总量比上年同期增加1724万元,在八个区县市中排名第二;较去年同期增长1.31%,收入稳中求进,逐年增加。

2、收入质量显著提升,税收占比为五年来最高。全年完成税收收入110885万元,比去年增加22182万元,税收增幅达15.80%;税收占比83.35%,为近年来最高值,比2016年、2017年分别提高11.73个百分点、15.80个百分点,比近五年平均值高13.64个百分点;相应地非税收入同比下降15.80%,延续今年下降态势,主要由于我区切实按照省厅下达的非税收入限额压减非税规模,调整收入结构,实现了财政收入更高质量、更可持续发展。

3、主要税种增幅明显。1-9月份,增值税(含营业税同口径比较)入库43763万元,增幅为20.49%,主要是由于工商业、服务业保持较高景气度,受部分产品价格上涨带动等的影响;企业所得税、个人所得税分别入库22176万元、12818万元,增幅分别为74.96%32.43%,很大程度上是受企业效益持续改善,居民收入稳步增加等的影响。主要税种占财政收入比重为59.19%,为近五年最高值。

4、建安房地产业税收继续保持稳定增长。1-9月商品房销售额417628万元,增长99.39%,相对应的房地产行业税收也大幅增长。建安房地产业1-9月份税收合计54570万元,比上年同期增加20785万元,增长61.52%。从纳税排名前十的建安房地产企业数据看,9家为房地产企业,前十强税收合计39483万元,占建安房地产税收比重为72.35%,比去年同期增加21618万元,增长19.48%。除荣生房地产为新增企业外,每家公司均呈现较快增长态势。

5、新兴行业快速发展。随着我区出台了《益阳高新区支持企业自主创新若干措施(试行)》和《益阳高新区支持产业转型升级与质效提升的若干措施(试行)》等一系列文件,支持企业加大研发投入,大力发展新兴产业,新兴产业获得快速发展,。其中:信息传输、软件和信息技术服务业完成税收2621万元,比去年同期增加1058万元,增长67.69%;科学研究和技术服务业完成税收1453万元,比去年同期增加610万元,增长72.36%

6、商贸业税收持续增长。商贸业完成税收41613万元,比去年同期增加3213万元,增长8.37%。其中:批发和零售业完成税收7167万元,比去年同期增加1250万元,增长21.13%,主要企业芙蓉兴盛完成税收收入2460万元,增幅不变,保持了该行业的龙头地位;金融业完成税收6044万元,,比去年同期增加688万元,增长12.85%,排名前位的为长沙银行、华夏人寿保险,税收分别完成1142万元、880万元,增幅分别2.98%56.86%

7、部分企业税收下降。虽然各行业税收收入整体稳步上升,但出现个别重点企业税收收入下滑的现象,如邮储银行益阳市分行同比下降44.69%,湘运集团运输公司同比下降54.10%;尤其是在我区加大财源建设资金投入的情况下,部分受奖补企业税收不增反降,如对金能达投入累计约50万元,税收收入同比下降60%,对鑫泰麻业累计投入约70万,税收收入同比下降21.58%

四、下阶段财政工作主要措施及建议

2018是实施“十三五”规划重要一年,做好财政工作责任重大。我们将积极适应国地税管理体制改革的新变化,按照区工委、管委会的工作部署,盯住全年目标任务,加大力度,改革创新,认真做好以下工作:

(一)加强财源建设,努力完成全年财政任务。一是全力振兴工业,形成“围绕财源抓工业,围绕产业抓工业”的态势,持续深化“放、管、服”改革,不断优化发展环境,积极引进和支持外来企业来我区发展,加快培育龙头企业带动带动、关联企业集中、协作配套紧密、规模效应显著的产业集群。二是要抓现代服务业。要全面贯彻落实中央、省、市关于加快现代服务业发展若干政策措施,实施服务经济倍增计划,加大财税金融对服务业的扶持力度,推动“大众创业、万众创新”,拓宽服务业发展领域,构建结构布局合理、充满发展活力、特色鲜明的现代服务业体系,带动财政收入结构和质量的提升,为财源提供有力支撑。三是强化资金调度,提高合同履约率、资金到位率、项目开工率。对引进的重大产业项目,实行一个项目一个领导负责制,全过程跟踪服务,及时了解重大工业项目建设进展情况和存在问题,及时协调解决重大工业项目建设过程中遇到的问题,加快推进重大项目的建设,力争近年引进项目尽快开工建设投产,补充区内的后续财源。

(二)细化措施,强化税收征管。一是要强化房地产和建筑工程税收精细化管理。将房地产、建安税收征收管理工作细化到每一个开发商、每一个开发项目、每一个税种,对高新区(含东部新区)域内正在施工的重点工程进展情况进行全程跟踪,全面掌握每一个项目的施工单位、施工进度等信息,建立健全项目台账,实施动态监督;二是对重点税源大户实施精细化的专业管理。把收入组织工作重心放在区100多家规模工业企业、30多家房地产企业等重点税源上,深入企业开展服务调研,及时掌握税源变动情况,充分挖掘税源潜力,确保存量,努力实现增量;三是彻底清缴企业欠税、欠费。详细掌握欠税、欠费信息,落实人员,夯实责任,大力清欠,重点对房地产欠税、欠费及工业企业欠交“土地使用税”、“房产税”进行清缴;四是继续抓好税收协控联管。强化楼宇经济税收、个人房屋出租税收、市场税收、砂石采挖税收、混凝土行业税收征管力度,推进建筑行业分公司税收协调工作。

(三)优化支出结构,提高使用效益。一是坚持勤俭办一切事业,严控三公经费和一般性支出,禁止无预算或超预算开展公务活动,力争“三公”经费支出在去年基础上有所下降。二是坚持以保运转、保民生、促改革、促发展为中心,按照压缩一般、保障重点的原则,发挥财政资金引领带动作用,积极落实各项惠民利民政策,支持企业加大研发投入,确保民生资金及时足额到位,支持乡村振兴,全力推进社会事业的发展。三是继续推进财政支出绩效评价工作,扩大绩效目标管理和绩效评价范围,健全绩效评价管理制度,有序推进绩效评价结果向社会公开。




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