2019年11月21日 农历己亥年(猪)十月廿五
当前位置:首页 → 部门预决算公开 → 部门预算

2019年部门预算情况(谢林港镇)

发布时间:2019/2/18 14:39:47 查看551


一、单位概况及工作职能

根据上级文件,益阳市谢林港镇人民政府职能定位为:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作;

(六)办理上级行政主管单位交办的其他事项。

根据上述职责,谢林港镇内设13个站、办、所,事业站所5个,驻镇单位3个。

二、单位财政拨款预算公开内容

1、部门2019年收支预算总表

2、部门2019年财政拨款总表

3、部门2019年收入总表

4、部门2019年支出总表

5、部门2019年一般公共预算支出表

6、部门2019年一般公共预算基本支出表(纵向)

7、部门2019年一般公共预算基本支出表(横向)

8、部门2019年政府性基金预算支出表

9、部门2019年一般公共预算三公经费支出表

102019年政府采购预算表

三、单位财政拨款预算公开情况说明

(一)2019年度财政拨款预算收入情况说明

2019年度谢林港镇人民政府财政拨款预算总收入9680.94万元,其中:一般公共预算拨款8580.94万元,政府性基金拨款1100万元。。

(二)2019年度财政拨款预算支出情况说明

2019年度谢林港镇人民政府财政拨款预算总支出9680.94万元,具体安排如下:一般公共服务支出1134.85万元,公共安全支出12万元,文化体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出193.85万元,医疗健康支出99.61万元,节能环保支出1400万元,城乡社区支出1140万元,农林水支出5625.80万元,住房保障支出70.83万元。

(三)2019年度财政拨款一般公共预算支出情况说明

2019年度谢林港镇人民政府一般公共预算支出8580.94万元,其中:基本支出1398.46万元(人员经费1048.90万元、公用经费349.56万元),主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出;项目支出7182.48万元,主要用于村级运转经费、农村清洁工程、防汛抗旱、动物防疫及森林防等。

(四)2019年度三公经费预算情况说明

2019年谢林港镇人民政府三公经费支出预算为30万元,较上年,增幅30.43%。主要原因为要原因是2018年,我镇增加了1辆执法执勤车,公车运行费增加7万元。具体预算明细为:

1、公务接待费9万元,用于按规定开支的各类公务接待。主要用于重大招商引资活动的部分工作任务,确保各项招商引资顺利开展。

2、公务用车购置及运行维护费21万元,用于单位车辆日常运行维护支出。

四、预算收支增减变化情况说明

1、收入情况:2019年预算收入9680.94万元,同口径相比增加7983.08万元。主要原因:2019年预算编制更加细化,部分预算经费由主管部门直接分配至基层单位。本年度新增政府性基金收入1100万元,一般公共财政预算拨款6883.08万元。

2、支出情况:2019年预算支出9680.94万元,同口径相比增加7983.08万元。主要原因:2019年预算编制更加细化,部分预算经费由主管部门直接分配至基层单位。我镇作为项目实施主体单位,本年度项目支出新增7993.48万元,其中污水处理环保项目建设1400万元,黑臭水体整治1100万元,乡村振兴5000万元等。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年谢林港镇运行经费共计1398.46万元,其中工资福利支出985.32万元,商品和服务支出349.56万元,对个人和家庭的补贴63.58万元。

六、政府采购安排情况说明

2019年政府采购资金共计6757.50万元,其中:公路、桥梁、涵洞5000万元,污水处理1400万元,防汛物资10万元,抗旱物资5万元,河道疏浚工程5万元,其他专用材料7万元,印刷、出版20万元,计算机5万元,其他办公设备1万元,纸张10万元,墨盒、墨粉2万元,碎纸机0.5万元,其他电器设备2万元,空气调节设备(包除湿设备)5万元,打印机2万元,其他各类工程20万元,大坝、水库、闸门、泄洪工程10万元,硒鼓4万元,其他消耗品1万元,办公家具3万元,其他服务245万元。

七、名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2019年部门预算公开表(谢林港镇)



上一篇:2019年部门预算情况(土地储备中心)

下一篇:2019年部门预算情况(审计分局)