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2018度部门决算情况(财政分局)

发布时间:2019/7/19 9:37:27 查看236

益阳市财政局高新区分局

2018年度部门决算

第一部分 财政分局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家财税法律法规和方针政策,主管全区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与拟定各项宏观经济政策;运用财税政策,提出实施宏观调控和综合平衡社会财力建议;拟订乡镇财政管理体制。

(二)拟订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行预算;向人大报告财政预算、执行和决算情况。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

(五)制定国库管理制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。

(七)负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理区本级行政事业单位国有资产,制定统一的经费开支标准和支出政策。

(八)负责办理和监督区财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行政府债务管理的相关政策、制度和办法,防范财政风险。

(十一)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十二)监督检查财税政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十三)承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

局机关共有在职人员24,其中在职在编15人,部聘5,集团公司借用4人。下设5个股室,分别为办公室、预算股(含国库股、行财股、国库集中支付中心、非税局、企业股、综合股)、乡财局(含经建股、政府与社会资本管理股、农业股、综改办、农开办)、监督股(含社保股、金融债务股)、财评中心(含绩效评价股、行资股)和政府采购办。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,财政分局部门决算包括:益阳市财政局高新区分局部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市财政局高新区分局

第二部分  财政分局2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 财政分局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

财政分局2018年度收入总计335.43万元,比上年同期减少56.54万元,下降14.42%;支出总计358.12万元,比上年同期减少10万元,下降2.72%。主要原因:人员经费减少。2018年,根据相关要求管聘人员纳入集团公司统一管理、清退了返聘人员,工资福利支出减少。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计335.43万元,其中:财政拨款收入334.63万元,占 99.76%;其他收入0.80万元,占0.24%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计358.12万元,其中:基本支出333.60万元,占 93.15%;项目支出24.52万元,占6.85%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计334.63万元,比上年同期减少56.34万元,下降14.41%;财政拨款支出总计357.32万元,比上年同期减少9.8万元,下降2.67%。主要原因:人员经费减少。2018年,根据相关要求管聘人员纳入集团公司统一管理、清退了返聘人员,工资福利支出减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计334.63万元,比上年同期减少54.34万元,下降14.41%;一般公共预算财政拨款支出总计357.32万元,比上年同期减少9.8万元,下降2.67%。主要原因:人员经费减少。2018年,根据相关要求管聘人员纳入集团公司统一管理、清退了返聘人员,工资福利支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

201一般公共服务支出327.23万元,占91.58%206科学技术支出2.40万元,占0.67%207文化体育与传媒支出2.00万元,占0.56%208社会保障和就业支出2.00万元,占0.56%212城乡社区支出10.00万元,占2.80%221住房保障支出13.69万元,占3.83%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2010301行政运行财政拨款支出9.03万元,主要用于住房公积金等工资福利支出。

2.2010303机关服务财政拨款支出10.30万元,主要用于伙食补助费。

3.2010601行政运行财政拨款支出247.44万元,主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、聘用人员工资福利、办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等费用支出。

4.2010602一般行政管理事务财政拨款支出0.19万元,主要用于办公楼电费及其他商品和服务支出。

5.2010605财政国库业务财政拨款支出3.50万元,主要用于财政国库业务的办公费、印刷费等。

6.2010607信息化建设财政拨款支出28.10万元,主要用于财政国库集中支付系统维护、机关信息化建设等方面。

7.2010699其他财政事务支出财政拨款支出28.66万元,主要用于其他财政事务的办公费、印刷费及其他商品和服务等方面。

7.2060102一般行政事务管理财政拨款支出2.40万元,主要用于高层次人才补助。

8.2070199其他文化支出财政拨款支出2.00万元,主要用于与其他文化支出相关的办公费、其他商品和服务支出等。

9.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出财政拨款2.00万元,主要用于

10.2129999其他城乡社区支出财政拨款支出10.00万元,主要用于与其他城乡社区支出相关的劳务支出。

11.2210201住房公积金财政拨款支出13.69万元,主要用于住房公积金单位部分支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.8万元,其中人员经费支出217.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、助学金及其他对个人和家庭的补助等;公用经费支出115.09万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

八、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0.44万元,完成预算的4.4%,均为公务接待费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元,均为公务接待费支出。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台。

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.44万元,国内公务接待5批次,接待35人。接待支出主要用于按规定开支的的各类公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年度收入决算数较2018年收入预算数少188.87万元,减少36.02%2017年度支出决算数比2017年预算支出数减少166.18万元,减少31.70%

(二)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出115.09万元,较上年增加30.71万元,增加36.40%,主要原因是IT运维服务、邮电费、国库集中支付系统等信息化建设支出增加。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购采取分散采购的方式,货物、服务和工程项目的采购金额均未达到限额标准。

(四)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万正以上专用设备0(套)。

(五)预算绩效情况的说明

2018年度,我局按照国家政策法规和本部门实际情况,不断完善财务基础管理制度和约束机制,依法、有效的使用财政资金,加强资产管理、杜绝资产流失,严控各项经费支出,在预算范围内较好的完成了部门职能目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年度部门决算公开表(财政分局)



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