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2018度部门决算情况(组织工作局)

发布时间:2019/7/19 9:42:11 查看239

益阳高新区组织工作局

2018年度部门决算

第一部分 高新区组织工作局概况

一、主要职能

高新区组织工作局负责全区党组织和干部队伍建设、机构编制、劳动工资和社会保障、教育培训、离退休人员管理等工作;负责管理权限内的干部任免、考核等组织工作;负责全区工会、共青团、妇联、侨联、对台等工作;承担区机关党委、统战、人大政协联络等日常管理工作。

二、机构设置

高新区组织工作局是益阳高新区党工委、管委会的内设机构,设局长1名(副处级)、副局长2名(正科级)。按章程设置工会、妇联、共青团组织,主要负责人由益阳高新区党工委、管委会内设机构副职担任,各设1名专职副职(均为副科级),核定人员编制9人,实有人数9人。

第二部分  高新区组织工作局2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 高新区组织工作局2019年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

高新区组织工作局2018年度收入总计1197.29万元。支出总计1798.8万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 1197.29万元,其中:财政拨款收入1197.29万元,占 100%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度决算支出合计1798.08万元,其中:基本支出931.72万元,占 51.82%;项目支出866.36万元,占48.18%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款决算收入总计1197.29万元,一般公共预算财政拨款决算收入1197.29万元,占 100%

2018年度财政拨款决算支出总计1798.08万元,其中基本支出931.72万元,占财政拨款支出的51.82%。项目支出866.36万元,占财政拨款支出的48.18%

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1197.29万元,财政拨款支出1798.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出(类)支出 1437.23万元,占79.94%;文化体育与传媒(类)支出 9.95万元,占 0.55%;住房保障(类)支出 286.98万元,占 15.96%;医疗卫生与计划生育支出42.28元,占 2.35%;城乡社区支出9.55万元,占0.53%;国土海洋气象等支出0.79万元,占0.04%;住房保障支出8.38万元,占0.47%;其他支出2.93万元,占0.16%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出931.72万元,其中人员经费支出 773.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费支出157.82万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无数据。

八、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,公务接待费支出决算为5.17万元,完成预算的64.63%

公务接待支出5.17万元,国内公务接待52批次,接待520余人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待。一是招商引资活动的部分工作任务,确保各项招商引资顺利开展;二各对口部门联系工作日常的接待。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年度部门决算公开表(组织工作局)



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