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2018度部门决算情况(政务中心)

发布时间:2019/7/19 9:44:07 查看236

益阳高新区政务中心2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责高新区政务公开、政务服务;负责高新区入园在建企业的服务与协调、代办企业新上项目的审批;负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作。

二、机构设置

益阳高新区直属正科级事业单位。

三、部门决算单位构成

高新区政务中心决算为本单位决算。

第二部分  2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计329.87万元,比上年同期增加79.62万元,增31.8%;支出总计331.82万元,比上年同期增加86.52万元,增长35.3%结转下年3万元。主要原因:2018年较2017年增加了东部窗口工作人员7人,设计院2016年以前尚未结清的租金20万元及前坪提质改造建设费用,2个月劳务派遣服务费。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计329.87万元,其中:财政拨款收入329.27万元,占99.8%;其他收入0.6万元,占0.2%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计331.82万元,其中:基本支出191.67万元,占 57.8%;项目支出140.15万元,占42.2%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计329.27万元,比上年同期增加79.02万元,增长31.6%;财政拨款支出总计331.22万元,比上年同期增加85.92万元,增长35%。主要原因:2018年较2017年增加了东部窗口工作人员7人,设计院2016年以前尚未结清的租金20万元及前坪提质改造建设费用,2个月劳务派遣服务费。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计329.27万元,比上年同期增加79.02万元,增长31.6%;一般公共预算财政拨款支出总计331.22万元,待转资金3万元,比上年同期增加85.92万元,增长35%。主要原因:2018年较2017年增加了东部窗口工作人员7人,设计院2016年以前尚未结清的租金20万元及前坪提质改造建设费用,2个月劳务派遣服务费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

1.一般公共服务支出322.73万元,占97.4%

其中:行政运行173.21万元、机关服务6.64万元、政务公开审批142.88万元。

2.文化体育与传媒支出1万元,占 0.3%

3.住房保障支出7.49万元,占2.3%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出191.67万元,其中人员经费支出120.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、住房公积金等;公用经费支出71.42万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、办公设备购置等。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.91万元,完成预算的98.2%,其中:公务接待费支出决算为4.91万元,完成预算的98.2%2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要是本着厉行节约,缩减经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,其中:公务接待费支出决算为4.91万元,占98.2%2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数主要是本着厉行节约,缩减经费开支。

(三)公务接待情况说明

公务接待支出4.91万元,国内公务接待240批次,接待1965人。接待支出一是重大招商引资活动的部分工作任务,确保各项招商引资顺利开展;二是发挥主渠道作用,加大和积极组织企业间的对接工作。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年较2017年增加了东部窗口工作人员7人,设计院2016年以前尚未结清的租金20万元及前坪提质改造建设费用,2个月劳务派遣服务费。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出191.67万元,包括人员经费支出、日常办公支出及相关工作费用。

本部门2018年度机关运行经费支出191.67万元,较上年增加64.41万元,增50.61%,主要原因是增加了东部窗口工作人员,设计院2016年以前尚未结清的租金20万元及前坪提质改造建设费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门无公用车辆。

(五)预算绩效情况的说明

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(益政发〔201310号)、《益阳市财政局高新区分局转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知>》(益财高绩〔2013131号)等文件的有关要求,为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益区财政2018年对我单位整体支出重点绩效评价有关事项进行绩效评价检查,本单位内控制度健全,预算执行情况良好,三公经费控制较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年度部门决算公开表(政务中心)



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