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2018度部门决算情况(管委会)

发布时间:2019/7/22 9:45:51 查看77

管委会办公室2018年决算情况报告

第一部分  单位概况

一、管委会主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策;研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施,探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式;开展政策、法规宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

(二)编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

(三)按照益阳市城市总体规划的要求,规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。

(四)负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作;组织和指导区内企业深化改革,建立现代企业制度;审核和申报高新技术产品和企业,办理企业项目扶持资金;指导区内企业的科研、新产品开发;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

(五)负责益阳高新区招商引资有关工作;审核和批准管理范围内的外资和内资项目;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;按规定处理区内有关涉外事务,审核和申报益阳高新区有关人员出国(境)事项。

(六)负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

(七)负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、旅游、人口和计划生育等有关社会公共事务管理,负责协调区内有关教育事务。

(八)负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

(九)根据授权,负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。

(十)承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项.

二、办公室主要职能

(一)充分发挥管委会“智囊团”、“总枢纽”、“后勤部”等作用,提供优质服务。

(二)开展“文明机关”、“两型机关”创建活动,继续贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”,进一步规范公务接待、差旅、会议、培训等公务活动,严控“三公经费”支出。

(三)认真完成全面深化改革、全面推进小康社会建设、两型社会建设工作任务。

(四)切实改进文风会风,改进机关文电管理,加强保密工作,建设好机关电子办公系统,提高机关信息化办公水平。

(五)畅通主任热线、乡镇(街道)长(主任)热线及部门值班热线电话等热线平台,切实强化乡镇(街道)长(主任)热线的职责,制定和完善各类应急预案。

三、决算单位构成

具体包括:管委会办公室、资产财务部、土地储备中心、审计分局、人社分局、花鼓公司、创业园。

四、人员情况

管委会办公室共71人。其中:财政统发47人,退休24人。

第二部分  管委会办公室2018年度部门决算表

共有10套决算表,具体包括:

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10:资产负债简表

其中:2018年度无政府性基金收入及支出安排,故表9无数据

第三部分  管委会办公室2018年度

部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入支出决算合计3404.07万元,包括:财政拨款收入2671.73万元,其他收入4.32万元,年初结转结余728.01万元。同比上年同期收入支出决算数减少1401.53万元,下降29.17%。具体原因为:根据益办[2014]19号“三定”文件精神,内设机构撤并,核算部门划出或减少;严格执行中央和市委、市政府有关转变作风、厉行节约的各项规定,从严从紧开支经费。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年收入决算合计2676.05万元。其中:1、财政拨款收入2671.73万元,占总收入的99.83%2、其他收入4.32万元,占总收入的0.17%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年支出决算3103.32万元。

按功能分类科目分为:

(一)一般公共服务支出2788.18万元,占总支出的89.84%

(二)科学技术支出2.4万元,占总支出的0.08%

(三)文化教育与传媒支出4.67万元,占总支出的0.15%

(四)社会保障和就业支出185.94万元,占总支出的6.00%

(五)医疗卫生与计划生育支出11.23万元,占总支出的0.37%

(六)国土海洋气象等支出51.80万元,占总支出的1.66%

(七)住房保障支出59.10万元,占总支出的1.90%

按支出项目分为:基本支出3027.02万元,占总支出的97.54%;项目支出76.3万元,占总支出的2.46%

年末结转结余300.71万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出决算合计3399.74万元。包括:一般公共预算财政拨款2671.73万元,年初结转结余728.01万元。同比上年同期收入支出决算数减少1357.65万元,下降28.54%

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2671.73万元。同比上年同期收入上升169.7万元,增长6.79%。具体原因为:一般公共服务及社会保障和就业等方面支出增长引起。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3099万元。同比上年同期支出减少475.18万元,下降13.3%

年末结转结余300.74万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3099万元。其中:基本支出3022.70万元,占总支出的97.54%;项目支出76.3万元,占总支出的2.47%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3099万元。其中:

1、一般公共服务支出2783.86万元,主要用于机关人员经费、行政运行、机关服务、财政事务、审计事务、人力资源事务、其他共产党事务、一般公共服务事务、一般行政管理事务、其他事务等工作的支出。

2、科学技术支出2.4万元,主要用于人才等事务支出。

3、文化教育与传媒支出4.67万元,主要用于文化、教育及传媒等方面的人员经费、行政运行及创建文明城市等工作的支出。

3、社会保障和就业支出185.94万元,主要用于退休人员工资、人社机构行政运行、就业创业服务补贴、其他社会保障和就业等工作的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出11.23万元,主要用于计划生育工作人员经费、人社机构所属医保中心行政运行等工作的支出。

5、国土海洋气象等支出51.8万元,主要用于国土方面行政运行支出。

6、住房保障支出59.1万元,主要用于住房公积金缴纳及住房公积金管理奖励等支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3022.7万元,其中:人员经费支出1495.53万元,占总支出的49.48%;公用经费支出1527.17万元,占总支出的50.52%

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项目收入及支出安排,故本年度无数据

八、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为467.74万元,支出决算257.78万元,完成预算的55.12%

其中:1、因公出国(境)费预算8万元,实际支出14.53万元,完成预算的181.63%2公务车购置预算28万元,公务车运行维护费预算200.74万元;公务车购置实际支出27.42万元、公务车运行维护实际支出57.06万元,合计完成预算的36.94%3、公务接待费预算231万元,实际支出158.76万元,完成预算的68.73%

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算257.78万元,其中:因公出国(境)费支出决算14.53万元,占总支出的5.64%公务车购置支出27.42万元,公务车运行维护费支出57.06万元,合计占总支出的32.78%;公务接待费支出决算158.76万元,占总支出的61.59%

2017年度“三公”经费支出决算308.65万元,2018年度对比减少支出50.87万元,下降16.49%2017年我区执行了公务用车制度改革,处置、报废了1台公务用车,公务车运行维护经费下降。

1、因公出国(境)情况说明

2018年因公出国(境)组团数3个,因公出国(境)人数3人。因公出国(境)情况如下:管委会领导20186月随益阳市人大代表团访问日本、韩国出国费5.1万元;根据上级安排赴美国参加科技创新专题出国培训3.85万元;赴德国参加人力资源服务与人才高地建设出国培训5.58万元。我区全年无单独因公出国(境)事务安排,以上因公出国(境)事项属上级单位安排批准的,有临时性、支出较难预计等特点;随着我国经济全球化、国际化趋势的加强,我市跨国交流、涉外考察、洽谈、合作、培训的事项有所增多,对应高新区承担的涉外工作任务、涉外经费开支也略有增长。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

2018年公务用车购置支出27.42万元,购置数1台,报废处置1台,公务车辆保有量7台。

2018年公务车运行维护支出57.06万元,主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过桥过路费、其他费等支出。

3、公务接待情况说明

2018年公务接待支出158.76万元,国内公务接待3900批次,接待19800人。接待支出主要用于机关招商引资等项目接待、客商接待、政务接待、加班用餐等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年决算收支3404.07万元,和上年比较减少1401.53万元,下降29.17%

(二)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出1527.17万元,较上年上升131.84万元,增长9.45%

(三)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出440.56万元。其中:货物采购89.07万元,工程采购105.79万元,服务采购245.7万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年资产总额1099.72万元。其中:流动资产511.22万元;固定资产588.50万元(车辆135万元,其他资产453.5万元)。

20181231日止,本部门共有一般公务用车7台。

(五)预算绩效情况的说明

按照新《预算法》的规定及市、区两级财政关于做好预算绩效评价工作的相关要求,我办牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。从年初开始分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并将整体支出纳入绩效评价范围,认真组织开展预算绩效管理工作,试点专项资金的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制,并加大预算绩效评价结果运用力度。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展。

2018年预算绩效管理工作部门整体经费支出对比上年下降29.17%,部门三公经费支出对比上年下16.49%。同时,也重点保障了一般公共服务及社会保障和就业等民生、就业方面的绩效支出。在全年的部门预算绩效评价工作中取得了一定的成效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

九、绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

益阳高新区管委会办公室

2019年7月22日

附件:2018年度部门决算公开表(管委会)




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