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2018度部门决算情况(城管办)

发布时间:2019/7/19 9:58:39 查看234

益阳高新技术产业开发区城区管理办公室

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施(不含供排水和燃气)、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理、行政处罚,负责强制拆除主次干道以外区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施;

2、承担辖区内所有区域环境卫生清扫、保洁责任;

3、负责辖区内查违控违拆违,具体包括辖区内所有区域村(居)民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除;

4、负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作;

5、负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚;

6、负责牵头组织协调创建全国文明城市、国家交通管理模范城市、省级园林城市工作;

7、承担区爱国卫生运动委员会办公室和其他相关创建具体工作。

二、机构设置

1、部门内设7个处室:办公室、财务室、市容管理监察大队、城市管理行政服务中心、市政路灯管理处、园林绿化管理处、渣土环卫管理处。

22018年工作人员有226人,其中在编人员15人,部聘人员211人。

三、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位。

序号

单位名称

1

益阳高新技术产业开发区城区管理办公室

第二部分 2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳高新技术产业开发区城区管理办公室2018年收入总计8566.54万元,支出总计9003.67万元。与2017年相比,收入增加915.17万元,增长11.96%,支出增加1673.15万元,增长22.82%。主要原因:一是区道路清扫保洁面积增加,费用增加;二是区内市政建设维护工程增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年收入合计8566.54万元,其中财政拨款收入8326.80万元,占总收入97.20%,其他资金收入239.74万元,占总收入2.79%,上年结转结余839.38万元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计9003.67万元,其中:基本支出1774.69万元,占19.71%;项目支出7288.97 万元,占80.29%.

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8326.80万元,比上年同期增加887.82万元,增长11.93%;财政拨款支出总计8753.06万元,比上年同期增加1633.95万元,增长22.95%。主要原因:一是区道路清扫保洁面积增加,费用增加;二是区内市政建设维护工程增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计8326.80万元,比上年同期增加887.82万元,增长11.93%;支出总计8753.06万元,比上年同期增加1633.95万元,增长22.95%。主要原因:一是区道路清扫保洁面积增加,费用增加;二是区内市政建设维护工程增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出79.69万元,占0.92%,文化体育与传媒支出45.95万元,占 0.52%;城乡社区支出8609.14万元,占98.35%,住房保障支出18.28万元,占0.21%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共预算财政拨款基本支出1647.17万元,主要用于人员工资和福利待遇以及办公经费开支。

2.一般公共预算财政拨款项目支出7105.89万元,主要用于项目建设。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1647.17万元,其中:人员经费1231.97万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费415.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专业燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强管理,减少不必要公务接待开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:加强管理,减少不必要公务接待开支。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量7台。运行经费支出0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年收入8566.54万元,支出9003.67万元,与2018年预算相比,收入减少15.92万元,降低0.17%,支出增加421.21万元,增加4.90%。主要是2017年部分工程项目未结算或未动工。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出415.2万元,较上年增加28.7万元,增加7.42%,主要原因是:东部出差交通补助的增加。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购5184.45万元,其中,政府采购货物支出1832.92万元,政府采购工程支出1723.07万元,政府采购服务支出1628.47万元

(四)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车14辆、其他用车15辆。

(五)预算绩效情况的说明。

进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高单位绩效管理工作水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年度部门决算公开表(城管办)



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