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2018度部门决算情况(奥管中心)

发布时间:2019/7/19 11:20:55 查看221

益阳奥林匹克公园管理中心2018年度部门决算

第一部分:单位概况

一、基本情况

1、 主要职能:国家AAAA级景区、公益性体育主题公园,

为城区广大人民群众健身休闲、文化娱乐提供场地服务,承办各级、各类大型体育比赛和会展,承担体育后备人才培训的相关工作,负责公园的资产、经营项目的管理及产业开发。

二、机构设置。内设办公室、财务部、物管部、保安部、游泳事业部、乒羽事业部、足球事业部、体质检测中心8个部门。中心年末实有人数为101人,其中在职在编34人,聘用人员52人。退休人员15人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,单位部门决算

序号

单位名称

1

益阳奥林匹克公园管理中心

第二部分  益阳奥林匹克公园管理中心2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳奥林匹克公园管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳奥林匹克公园管理中心2018年度收入总计1782.48万元,比上年同期增加524.59万元,增长41.7%;支出总计1662.29万元,比上年同期增加279.78万元,增长20.24%;。主要原因:大型赛事及大型活动增加,体育场活动座椅添置。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计1782.48 万元,其中:财政拨款收入1755.54万元,占98.49%;其他收入26.94万元,占1.51%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计1662.29万元,其中:基本支出1662.29万元,占 100%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1755.54万元,比上年同期增加529.39万元,增长43.17%财政拨款支出总计1636.66万元,比上年同期增加267.71万元,增长19.56%。主要原因:大型赛事及大型活动增加,体育场活动座椅添置。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1755.54万元,比上年同期增加529.39万元,增长43.17%;一般公共预算财政拨款支出总计1635.93万元,比上年同期增加268.06万元,增长19.60%。主要原因:大型赛事及大型活动增加,体育场活动座椅添置。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出1635.93万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化体育与传媒支出财政拨款支出1483.06万元,其中行政运行415.73;体育场馆327.54;其他体育支出226.65万,其他文化体育与传媒支出509.51;文化支出3.62万;

2一般公共服务支出18.77,其中机关服务16.83万元,其他共产党事务支出1.94万元;

3社会保障和就业支出70.57万元;

4医疗卫生与计划生育支出18.76万元;

5商业服务业等支出6.4万元;

6住房保障支出38.38万元;

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.93万元,其中人员经费支出 788.6万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资,养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出;公用经费支出847.33万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.73万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.94万元,完成预算的73.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的29.75%2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:接待任务减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元,占43.75%;公务接待费支出决算为1.19万元,占29.75%2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:接待任务减少。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1

运行经费支出:1.75万元,主要用于公车运行维护

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.19万元,国内公务接待20批次,接待500人。接待支出主要用于业务招待费

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年度预算收入2071.73万元,决算收入2116.85万元;2018年度预算支出2071.73万元,决算支出2116.85万元。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出847.33万元,较上年增188.26万元,增减28.56%,主要原因是:2018年体育场增设座椅设备200多万元.

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购277.09万元,其中:政府采购货物支出277.09万元。

(四)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车辆、单位价值50万元以上通用设备2(),单价100万正以上专用设备2(套)

(五)预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年度部门决算公开表(奥管中心)



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