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2019年6月全区预算执行情况

发布时间:2019/7/8 9:43:20 查看100

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

6,全区完成一般公共预算收入104794万元,为年初预算191600万元的54.69%,同比增加5455万元,增长5.49%,地方一般公共预算收入54155万元,为年初预算99251万元的54.56%,同比减少4340万元,下降7.42%

分征收部门:区税务局完成94939万元,为年初预算18860050.34%,同比增加12563万元,增长15.25%;区财政分局完成9855万元,为年初预算3000万元的328.5%,同比减少7108万元,下降41.9%

与全市其他区县(市)比较情况:一般公共预算收入总量排名第二,入库进度排名第二,增幅排名第三;地方一般公共预算收入总量排名第二,入库进度排名第三,增幅排名第八。

2、一般公共预算支出情况

6月,全区一般公共预算支出45213万元,同比增加3890万元,增长9.41%。其主要支出项目完成情况:一般公共服务支出4611万元,增长15.85%;教育支出1600万元,增长1267.52%;科学技术支出3910万元,增长187.29%;社会保障和就业支出1250万元,下降31.09%;医疗卫生与计划生育支出591万元,增长25.74%;城乡社区事务支出11610万元,增长210.01%;农林水事务支出2234万元,增长281.23%;资源勘探电力信息等事务支出10911万元,增长145.19%;住房保障支出1991万元,下降35.69%

1-6月,全区一般公共预算支出进度为预算的46.44%,低于序时进度3.56个百分点,其中:基本支出为预算的48.33%,低于序时进度1.67个百分点;项目支出为预算的41.58%,低于序时进度8.42个百分点。其中公共安全、节能环保、农林水、城乡社区等科目的支出进度滞后,仅为预算的20.47%16.18%26.25%38.62%;所有预算单位中,除朝阳街道、奥管中心、经济合作局、产科局外,其余14个预算单位均未达到序时进度,主要是部分单位重点建设项目较多,导致支出进度落后。

(二)政府性基金收支情况

6月,全区完成政府性基金收入9533万元,为年初预算的10.86%,比上年同期减少51879万元,下降84.45%。其中:国有土地使用权出让收入4066万元,为年初预算的5.08%,比上年同期下降92.11%6月,全区完成政府性基金支出42136万元,比上年同期下降38272万元,下降47.6%。其中:棚改专项债券资金18000万元,本级政府性基金支出23907万元,为年初预算的35.16%

二、财政预算执行特点分析

(一)挖潜增收,确保收入量质齐升

面对经济下行压力加大、全国大规模减税降费等多重挑战,区财税部门科学研判收入形式,强化收入组织和调度,精准把握政策,实现了时间过半、任务过大半的目标。1-6月,全区完成财政总收入104794万元,完成年初预算的54.69%,同比增长5.49%,增幅在八个区县市中排名第三。

(二)收入结构持续优化,税收占比不断提升


1-6月份,全区税收收入完成92884万元,较去年同比增长15.54%,占总收入比重为88.63%,比去年提高7.7个百分点,为近五年最高,实现了财政收入高质量发展。


(三)主体税种总体平稳增长

增值税暂未受到中央减税政策的影响,继续保持匀速增长,6月份累计入库35698万元,同比增长16.99%;受规模工业经济向好,企业效益明显改善等因素拉动,企业所得税增长势头足,较去年同比增长42.32个百分点;个人所得税入库14607万元,增长62.84%。与此同时,城镇土地使用税5012万元,同比下降27.99%;土地增值税5101万元,同比增长15.93%;耕地占用税113万元,增长413.64%,主要是因为去年基数小,增幅效应明显;契税458万元,同比下降66.17%                                                                                     

(四)行业发展态势良好,税收潜力大

辖区税收收入前四的行业分别是房地产业、制造业、批发和零售业及建筑业,税收占比分别为32.14%19.86%15.36%14.18%,其中,税收贡献仍以房地产业为基础。房地产业上半年完成税收29854万元,同比增长0.68%,虽然增速不快,但是基数大,仍然是我区支柱型产业。6月,制造业实现18505万元,较去年同比增长48.05%,得益于近年来招商引资成果的初步显现和原有企业的厚积薄发。如金博碳素实现税收2916万元,增长48.17%,三一中阳及三一汽车实现税收5468万元,增长153.15%批发和零售业上半年完成税收14263万元,同比增长120.89%,如德荣医疗实现税收2085万元,增长1778.38%;建筑业实现税收13168万元,较去年同比增长19.65%

()部分重点企业税收不增反降,需引起关注

在行业形势整体向好的情况下,存在一部分企业税收降幅明显,需要各部门重点关注,及时与相关企业进行沟通,深入企业进行调查,及时解决企业运营中的各项问题,推动企业向着做大做强迈进,为园区税款创收打下坚实基础。

20196月税收大幅下降企业明细表

单位:万元

序号

企业名称

20196

20186

增减额

增幅%

1

湖南惠同新材料

636

1005

-369

-36.72%

2

湖南艾迪奥电子

425

535

-110

-20.56%

3

深圳市开元同济

219

778

-559

-71.85%

4

益阳金能新材料

115

301

-186

-61.79%

5

益阳达普林科技

85

279

-194

-69.53%

6

中科恒源(益阳)

40

114

-104

-72.22%

7

湖南鑫泰麻业

54

322

-268

-83.23%

8

伟旭运动器材

18

559

-541

-96.78%

(六)优化支出结构,保障重点支出

6月,我区不断加快资金拨付进度,集中财力保障学校建设、产业发展以及城乡环境治理等重点领域支出。一是全力推进丁香小学建设,及时拨付1003万元确保工程资金需求;二是推进园区产业建设。对园区企业实行政策扶持、资金补贴与项目贡献挂钩,上半年已兑现奖励企业自主创新、产业转型升级与质效提升奖补资金3211.7万元、区级财源建设资金2050万元、税收贡献奖励资金360万元,激活企业发展动力,切实提高财源培植的实效性;三是完善城乡环境治理。拨付11610万元,推进市区各项公共设施的建设和维护。

三、下半年工作举措

下半年我们将瞄准目标有信心、攻坚克难有激情、善做善成有办法,认真对照全年目标任务,认真反思上半年工作中存在的困难、问题和不足,担使命、找差距、补短板、思变革,全力完成年度目标任务。

(一)强化收入征管。一是做实底子,确保质量。继续夯实税源底子,强化征管措施,严格考核兑现,确保应税收入不少征、不漏征、不收过头税。二是细化征管措施挖潜增收。一方面,继续开展土地使用税、房产税的专项清查行动,确保土地使用税、房产税应收尽收;另一方面,持续开展房地产项目税收稽查,重点关注建安工程税收和股权转让税收,选取保利地产、新世界地产等10个地产项目移交市税务稽查局进行重点稽查。三是通过税收协控联管机制开辟税源。加强税收协控联管工作的绩效考核,形成协税护税的良好工作氛围;出台《益阳高新区税收协控联管工作操作办法》,规范纳税主体依法纳税,督促区外施工企业在高新区设立分公司,在高新区实现全额纳税。

(二)落实减税降费政策。一是全面贯彻落实国家各项减税降费政策,切实减轻企业负担,增强企业经营活力,营造园区良好营商环境。二是全面抓好综合治税工作,加大对重点税种、重点行业的税源稽查,确保各项收入应收尽收。三是积极开展政策进园区宣讲活动,深入解答关于减轻企业负担、降低企业成本等方面的政策措施,让更多的企业知晓,引导其争取政策支持 ,促进民营企业高质量发展。

(三)加快财源培植。一是进一步推动“大项目”带动战略,谋划一批大项目入园。注重引强引大,以“3500强”、行业龙头企业及上市公司为重点,着眼于打基础、管长远、增后劲,按照“龙头项目—产业链—产业集群”的发展思路,编制、包装、推出一批技术含量高、产业关联度高、集聚效应明显、符合可持续发展要求的项目,以增强我区外向型经济发展持久动力。二是强化财源培植、项目引进的财税贡献导向,政策扶持、资金补贴与项目贡献挂钩,为企业做大做强注入了强大的动力,切实提高财源培植的实效性。三是进一步加大企业帮扶力度。对目前已经签约的项目,明确专人负责,加强与企业的沟通,与投资方共同制定项目推进计划,找出项目推进过程中可能遇到的问题,提前介入,提早防范,力促项目尽快建设、早日投产。

(四)加强改革管理。一是规范部门预算,加强部门预算收支统一管理,完善基本支出标准体系,适时启动今年调整预算和明年收支预算方案编制工作。二是检查各预算单位预算执行情况,并定期通报,督促预算单位加快支出进度,确保全年一般公共预算支出增长10%以上,财政“八大项支出”增长20%以上。三是及时公开2018年决算信息,联合区有关部门对扶贫资金、环保资金相关情况进行专项检查,推进信息公开。四是全面实施预算绩效管理,组织开展绩效自评,选取谢林港镇污水处理厂及管网项目等项目进行重点绩效评价,强化扶贫资金绩效评价工作,提高财政资源配置效效益。五是规范政府采购行为,加强政府采购监管,对代理机构进行监督检查,规范代理公司行为。六是强化财政投资评审,出台《关于进一步规范财政投资评审项目资料送审有关事项的通知》,提高投资评审质量与效益。




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