2019年11月21日 农历己亥年(猪)十月廿五
当前位置:首页 → 财政动态 → 预算执行

2019年9月全区预算执行情况

发布时间:2019/10/10 11:03:37 查看74

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

9,全区完成一般公共预算收入144360万元,为年初预算191600万元的75.34%,同比增加11321万元,增长8.51%,地方一般公共预算收入76068万元,为市定目标103564万元的73.45%;为年初预算99251万元的76.64%,同比减少646万元,下降0.84%

分征收部门:区税务局完成133797万元,为年初预算18860070.94%,同比增加20074万元,增长17.65%;区财政分局完成10563万元,为年初预算3000万元的352.1%,同比减少8753万元,下降45.31%

2、一般公共预算支出情况

9月,全区一般公共预算支出64546万元,同比增加6969万元,增长12.10%。其主要支出项目完成情况:一般公共服务支出6984万元,增长23.65%;教育支出1908万元,增长110.6%;科学技术支出4832万元,增长87.94%;社会保障和就业支出1876万元,下降13.55%;医疗卫生与计划生育支出1406万元,增长22.37%;城乡社区事务支出16698万元,增长127.03%;农林水事务支出3668万元,增长121.23%;资源勘探电力信息等事务支出12627万元,增长99.70%;住房保障支出2071万元,下降67.98%

1-9月,全区一般公共预算支出进度为预算的66.30%,低于序时进度8.7个百分点,其中:基本支出为预算的67.19%,低于序时进度7.81个百分点;项目支出为预算的54.68%,低于序时进度20.32个百分点。其中公共安全、节能环保、农林水等科目的支出进度滞后,仅为预算的44.92%35.62%43.10%;所有预算单位中,除朝阳街道、奥管中心、财政分局、产科局外,其余14个预算单位均未达到序时进度,主要是部分单位重点建设项目较多,导致支出进度落后。

(二)政府性基金收支情况

9月,全区完成政府性基金收入16358万元,为年初预算的18.59%,比上年同期减少52382万元,下降76.20%。其中:国有土地使用权出让收入9348万元,为年初预算的11.69%,比上年同期下降83.08%9月,全区完成政府性基金支出60487万元,比上年同期下降23058万元,下降27.60%。其中:棚改专项债券资金18000万元,本级政府性基金支出42222万元,为年初预算的62.09%

二、财政预算执行特点分析

(一)落实减税降费政策,相关税收增速回落。

1-9月,全区税收收入增长18.00%,增速较去年同期回落了7.01个百分点。分税种看,企业所得税增长31.99%,增幅同比回落42.97个百分点,主要受提高研发费用税前加计扣除、小微企业普惠性税收减免等影响;个人所得税(剔除三一集团股东股息分红一次性入库8577万元)下降35.10%,增幅同比回落67.53个百分点,主要是因为去年个人所得税提高起征点、调整税率的政策翘尾和今年新增六项附加扣除的减税效应叠加释放。涉及小微企业普惠性税收减免政策的“六税两费”(具体包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加)同比下降3.87%                                         

(二)新引进项目持续发力,各行业税种大幅上升

工业企业1-9月入库26953万元,同比增收10966万元,增长68.59%。其中制造业税收拉动效应显著,增收10505万元,同比增长67.73%。重点建设项目企业有金博碳素、三一汽车分别入库3885万元、3377万元,较去年同比增长20.84%23.70%;商贸行业入库41189万元,同比增收4205万元,增长11.37%。三一集团、德荣医疗、长沙银行分别入库7576万元、2209万元、1850万元,较去年同比增长383.78%358.30%62.00%;建安房地产业入库62678万元,同比增收4793万元,较去年同比增长8.28% ,大幅增收的企业有益阳工程公司、福中福房地产、荣生房地产等分别增长151.44%531.40%129.04%

(三)财政支出有保有压,重点领域保障突出

今年以来,我区严格贯彻落实中央、国务院和省关于过“紧日子”的要求,进一步加大一般性支出压减力度,严控三公“经费”,1-9月“三公”经费支出141万元,较去年同比下降32.53%。同时,加大对民生工程的资金投入,财政支出重点向民生方面倾斜。其中: 教育方面投入约2400万元,较去年同比增长约110.60%,保障学校建设进度;社会保障和医疗支出约3282万元,牢牢兜住区内民生底线,增强社会保障能力;用于保障性安居工程支出2070万元,进一步加强和规范保障性住房管理; 积极向上争取新增专项资金40100万元,保障了重点项目建设需要,促进了棚户区改造的顺利进行。

三、下阶段工作打算

在接下来的工作中,我区将严格按照市委、市政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我区经济社会各项事业发展提供财力保障。

(一)强化收入征管。一是强化财税收入目标管理,及时分解下一步财税收入考核指标,加强部门协调配合,及时解决组织收入中存在的问题和困难。二是优化征管机制。加强零散税源征管,做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重;深入推进“四清”行动,确保应收尽收。三是扎实有效地推进全区税收协控联管工作,强化各部门单位职责,切实规范和加强税收管理,防止税收流失。

(二)落实减税降费政策。一是全面贯彻落实国家各项减税降费政策,切实减轻企业负担,增强企业经营活力,营造园区良好营商环境。二是全面抓好综合治税工作,加大对重点税种、重点行业的税源稽查,确保各项收入应收尽收。三是积极开展政策进园区宣讲活动,深入解答关于减轻企业负担、降低企业成本等方面的政策措施,让更多的企业知晓,引导其争取政策支持,促进民营企业高质量发展。

(三)坚持厉行节约,确保重点支出。一是牢固树立“过紧日子”思想,加大非刚性、非重点项目支出的压减力度,节省资金优先用于“三保”尤其是保工资、保运转。二是主动挖潜,认真清点“家底”,积极盘活存量资金,清理结转结余资金,多渠道缓解财政收入压力。三是硬化预算约束。严控预算追加事项,坚决禁止违反预算规定乱开口子,严把支出政策关口。

(四)切实提高预算执行效率。一是加快资金拨付,提升工作效率。对上级下达的“指定”项目。即到即下,尽快形成支出;对还需要细化分配到项目单位的上级追加专款,主动与主管单位协商,提出具体资金分配方案,及时下达资金。二是规范拨付程序。地方安排预算安排资金的基本支出按照年度均衡性原则拨付,项目支出结合项目实施进度拨付;专项资金则是在收到上级补助文件后,抓紧鉴定和录入指标,并主动通知单位办理拨款手续。三是督促项目实施,加快项目支出。要加强对项目支出预算执行的后续跟踪,协助和督促各预算单位认真做好用款计划,加快项目实施进度,特别是一些论证时间长的项目支出,财政部门要主动协调,做好统筹规划。




下一篇:2019年8月全区预算执行情况