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关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2019/11/7 15:01:38 查看53

市六届人大常委会

第二十二次会议资料

关于益阳高新区2019

财政预算调整方案(草案)的报告

——20191030日在益阳市第六届人民代表大会常务委员会

第二十二次会议上

益阳高新区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

2019年,高新区工委、管委会紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标与中心任务,深入推进财政改革,不断强化财政管理,科学配置财力,支持高质量发展,重点投向提升经济质量、债务风险防控、生态治理、脱贫攻坚、乡村振兴、基础设施等重点领域,为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力支持。受收入结构变化、债券收入增加等因素影响,预测全年收支对比年初计划有较大变化,根据《预算法》的规定,需对年初财政预算作调整。现将2019年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、2019年高新区预算调整方案(草案)

根据《预算法》和政府债务管理有关规定,我们根据全年收支预计以及市财政下达的新增债券限额,编制了预算调整方案(草案),具体如下:

(一)一般公共预算。

1、根据市财政局《关于明确2019年区县(市)一般公共预算预期收入的通知》(益财库〔201930号)文件,高新区税收收入(地方部分)拟由年初预算92351万元调整为88964万元,比年初预算目标减少3387万元(税收收入由比上年增长23%调整为比上年增长18%);非税收入拟由年初预算6900万元调整为14600万元,比年初预算目标增加7700万元。因收入结构调整,2019年我区地方财政收入由99251万元调整为103564万元(财政总收入比上年增长6%),调增4313万元。

2、上级提前下达转移支付收入由3489万元调整为4005万元,调增516万元。

3、根据《益阳市财政局关于下达2019年第一批地方政府再融资债券资金的通知》(益财预〔2019213号),调增一般债务(再融资债券)1280万元。

4、调入资金由20000万元调整为9149万元,调减10851万元,其中:因土地出让收入未达预期目标,调减政府性基金调入14000万元;根据中央、省、市关于盘活财政存量资金的相关文件规定调入统筹存量资金3149万元,置换出的财力纳入调整预算安排。

5、调减区级财力安排支出258万元。

6、因政府性基金调入资金调减,年初预算安排的预算稳定调节基金5000万元不再安排。

综上,2019年高新区一般公共预算收入合计数调整为139900万元,比年初预算调减4909万元,其中:地方财政收入调增4313万元,上级补助收入调增516万元,一般债券收入调增1280万元,调入资金调减10851万元,上年结余调减167万元。高新区支出合计数调整为139900万元,比年初预算调减4909万元,其中:本级支出调增258万元,年初安排预算稳定调节基金调减5000万元,年终结余调减167万元。收支平衡。

具体支出项目调整情况为:一是根据财力变化及年初预算执行情况调减部分支出10755万元,主要是厂房租赁补贴3727万元、农村公路1500万元、PPP项目建设支出1500万元、收回部分区级配套998万元、动用预备费2500万元等。二是调增部分支出10497万元,主要是园区基础设施建设3727万元、湘商大会开幕式及场馆改造2500万元、城区市政设施及绿化提质改造1050万元、安排财源建设2050万元等。

(二)政府性基金。

1、因土地市场疲软,年初土地出让收入计划难以完成。为此,政府性基金收入由年初88000万元调整为58000万元,比年初预算调减30000万元。政府性基金支出预算应作相应调整,调减土地出让收入中安排的城乡社区支出16000万元,调减调出资金14000万元。

2、根据省财政厅湘财预〔2019191号、市财政局益财预〔2019212号文件,下达高新区新增专项债券44005万元,纳入政府性基金预算管理。为此,专项债券收入调增44005万元,相应在城乡社区支出科目安排支出44005万元。

3、根据上级文件调增上级提前下达专项转移支付收入43万元,相应安排提前下达转移支付支出43万元。

综上,2019年高新区政府性基金收入合计数调整为102974万元,比年初预算调增13632万元,其中:专项债务收入调增44005万元,提前下达专项转移支付收入调增43万元,国有土地使用权出让收入调减30000万元,上年结余调减416万元。政府性基金支出合计数调整为102974万元,比年初预算调增13632万元,其中:政府性基金支出调增28005万元,调出资金调减14000万元,年终结余调减416万元,提前下达专项转移支付支出调增43万元。收支平衡。

二、债券转贷收入安排使用情况

截至9月,根据省财政厅湘财预〔2019191号、市财政局益财预〔2019212号、益财预〔2019213号文件,下达我区新增债券额度45285万元,其中一般债券1280万元,专项债券44005万元。剔除年初预安排一般债券1280万元,本次安排专项债券44005万元,具体安排如下:

1、年初预安排1280万元,已纳入年初预算向市六届人大三次会议报告。

2、调整预算补充安排新增专项债券44005万元,纳入政府性基金预算增列支出。具体如下:

一是棚户区改造专项债券40100万元。根据市财政局《关于下达2018年地方政府新增债务限额的通知》(益财预〔2019212号)文件,棚户区改造专项债券40100万元重点支持梓山湖棚户区及江家坪棚户区改造项目。

二是土地储备专项债券3905万元。根据《湖南省财政厅 湖南省自然资源厅关于做好2019年土地储备专项债券发行准备工作的通知》(湘财债管函〔20195号)文件,按规定将土地储备专项债券专项用于急需资金支持、市场前景好、收益能力强、专项收入能够覆盖还本付息的土地收储项目。土地储备专项债券3905万元,重点用于长益常高铁益阳段建设范围内的土地收储项目。

三、几点说明

1、后阶段不可预计的超(短)收收入、新增()支出未列入这次预算调整,后期新增()支出项目将根据实际情况在预算内调剂使用。

2、部分考核有指标要求的如教育、社会保障、科技、环保、农林水等支出,需依据考核要求在年底进行调整。

上述情况,我们将在2019年财政决算时一并报告。

以上报告,请予审议。


附件:2019年调整预算表格




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